Seus vídeos começaram a fazer sucesso e agora você quer saber como declarar os ganhos com TikTok no Imposto de Renda da Pessoa Física?
Aqui na Tactus nós somos a maior Contabilidade do país especializada no mercado digital e vamos ajudar você a entender como informar seus ganhos na Declaração.
Ganhos com o TikTok precisam ser declarados no imposto de renda?
Sim, você precisa declarar todos os seus ganhos do TikTok no imposto de renda.
Não importa se o dinheiro veio do Creator Fund, de parcerias com marcas ou até daquelas moedinhas que você ganhou durante uma live.
Para a Receita Federal, tudo isso conta como rendimento tributável.
E não faz diferença se o pagamento veio em reais ou em dólares. Todo valor conta e precisa ser declarado.
Como declarar os ganhos com o TikTok no imposto de renda passo a passo
Agora que você sabe que precisa declarar, vamos ao passo a passo de como fazer isso:
1) Converta seus dólares para reais
A Receita Federal precisa saber quanto você ganhou em reais, não em dólares.
Por isso, é importante fazer a conversão corretamente.
Use a cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao seu pagamento.
Por exemplo, se você recebeu um pagamento em abril, use a cotação de meados de março.
O conversor de moedas do Banco Central é a ferramenta ideal para isso — é oficial e confiável.
Em seguida, você vai informar estes valores no Carnê Leão.
2) Preencha o Carnê Leão mês a mês
A declaração de renda do TikToker deve ser realizada mês a mês, por meio de um sistema conhecido como Carnê Leão.
Ou seja, não adianta somente chegar no programa da declaração anual do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) e jogar qualquer valor lá.
Você deve todos os meses acessar o portal e-CAC da Receita, entrar com a Senha Gov e ir para a seção do Carnê Leão.
Lá, você vai inserir seus dados pessoais e os valores em reais que você calculou na etapa anterior.
O sistema é bastante intuitivo e calculará automaticamente o imposto devido.
Ele vai gerar um documento chamado DARF, que é basicamente o boleto do seu imposto.
Você precisa pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento.
3) Prepare-se para a Declaração Anual do Imposto de Renda
Quando chegar a hora de fazer sua declaração anual de Imposto de Renda, no próprio programa da Declaração, você encontrará uma opção para importar os dados do Carnê Leão.
É como se o programa fizesse uma coleta automática de todas as informações que você inseriu mês a mês.
Depois que importar, dedique um tempo para revisar cuidadosamente todas essas informações.
4) Não esqueça das deduções
Ao preencher o Carnê Leão, você pode deduzir despesas relacionadas à sua atividade no TikTok.
Pense em todos os gastos que você teve para produzir seu conteúdo, como equipamentos, serviços de edição de vídeo e até mesmo uma parte da sua conta de internet.
Guarde todas as notas fiscais e recibos – eles são sua prova para a Receita Federal.
Essas deduções podem ajudar a reduzir o imposto que você precisa pagar, então vale a pena prestar atenção nelas.
Não preenchi o Carnê Leão no ano passado, e agora?
Calma, isso é mais comum do que se imagina.
Neste caso, você vai precisar da ajuda de um contador para preencher o Carnê Leão retroativamente e pagar os impostos relativos a esses ganhos.
Quais as consequências de não declarar os ganhos com TikTok?
Se você não declarar os ganhos com o TikTok no imposto de renda, pode acabar pagando multas, juros sobre o valor devido e ainda ter que pagar os impostos.
Além disso, isso pode dificultar sua vida financeira no futuro, complicando até a abertura de contas bancárias ou a obtenção de crédito.
É melhor regularizar os ganhos com TikTok na pessoa física ou jurídica?
Essa é uma pergunta importante, e a resposta depende muito do quanto você está ganhando e dos seus planos para o futuro.
Vamos analisar as duas opções:
Tributação para TikTok na pessoa física
Como pessoa física, você vai usar a tabela progressiva do imposto de renda (abaixo). Isso significa que quanto mais você ganha, mais você paga.
As alíquotas podem chegar até 27,5% dependendo dos seus ganhos, como você pode ver a seguir:
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
| de R$ 0,00 até R$ 2.259,20 | isento | R$ 0,00 |
| de R$ 2.259,20 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 158,40 |
| de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 370,40 |
| de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 651,73 |
| a partir de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 884,96 |
Além disso, a renda do TikTok se soma a qualquer outro tipo de renda que você já tenha, seja trabalhando com carteira assinada ou de forma informal.
Ou seja, se você ganha R$ 2 mil no seu trabalho formal e mais R$ 3 mil no TikTok, será tributado sobre R$ 5 mil, que é a soma das duas rendas.
Tributação para TikTok na pessoa jurídica
Se você está realmente decolando no TikTok e ganhando próximo de R$ 4 mil por mês, abrir uma empresa pode ser uma boa ideia.
Ao abrir um CNPJ para receber do TikTok e optar pelo Simples Nacional, suas alíquotas de impostos começam em apenas 6%.
Benefícios de regularizar os ganhos com o TikTok
Regularizar seus ganhos não é só sobre evitar problemas com a Receita. É sobre profissionalizar sua carreira como criador de conteúdo.
Quando você tem tudo em dia, fica mais fácil planejar seu futuro, investir em equipamentos melhores ou até expandir seu negócio.
Além disso, marcas grandes adoram trabalhar com criadores que têm tudo certinho.
Isso mostra que você é sério e profissional, o que pode abrir portas para parcerias ainda maiores.
Como a Tactus ajuda a regularizar seus ganhos pagando menos impostos
Na Tactus, temos mais de 3 mil clientes do mercado digital, dentre eles TikTokers e outros influenciadores digitais.
Ou seja, nós sabemos a melhor estrutura tributária para que você possa regularizar seus ganhos com a menor tributação possível, seja como pessoa física ou jurídica.
Nossos planos de contabilidade digital são acessíveis e cabem no seu bolso.
Entre em contato com um dos nossos especialistas e solicite uma reunião de diagnóstico.